(新)集中改革プランの取り組み状況について

 本市は深刻な財政状況を改善するため、平成24年度~平成26年度の3年間を実施期間とする「(新)集中改革プラン」を策定し、現在、同プランの着実な実施に向け取り組みを進めています。

 このたび、平成24年度決算に基づく効果額を取りまとめましたので、その内容をお知らせします。

 財政健全化を達成し、安心な元気都市栗東をつくるため、引き続き、市民皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

1.(新)集中改革プランの概要

(1)実施期間

平成24年度~平成26年度

(2)改革項目数

歳入18項目、歳出75項目、合計93項目

検討項目

歳入4項目、歳出8項目、合計12項目

2.(新)集中改革プランにおける歳入・歳出効果額

(1)歳入(単位:千円)

 

平成24年度
計画額

平成24年度
実績額

平成25年度
計画額

平成25年度
実績額

平成26年度
計画額

平成26年度
実績額

1.歳入の確保

82,319

90,614

11,234

11,234

2.遊休財産の売却

76,571

66,900

0

0

3.受益者負担の適正化

10,297

9,508

59,189

75,779

169,187

167,022

70,423

87,013

(2)歳出(単位:千円)

 

平成24年度
計画額

平成24年度
実績額

平成25年度
計画額

平成25年度
実績額

平成26年度
計画額

平成26年度
実績額

1.人件費の削減

100,122

92,229

138,827

159,202

2.事務事業の見直し

3,357

13,984

9,728

40,894

3.事務事業の見直し(市民サービス関連)

97,940

90,673

149,927

149,927

4.施設運営の見直し

19,952

18,862

21,412

23,063

5.各種団体への補助金の見直し

27,803

25,879

32,543

32,543

6.公債費の縮減

26,605

26,356

39,071

33,974

275,779

267,983

391,508

439,603

(3)検討項目(歳出)(単位:千円)

 

平成24年度
計画額

平成24年度
実績額

平成25年度
計画額

平成25年度
実績額

平成26年度
計画額

平成26年度
実績額

1.人件費の削減

721

2.事務事業の見直し(市民サービス関連)

8,328

9,049

(4)合計(単位:千円)

 

平成24年度
計画額

平成24年度
実績額

平成25年度
計画額

平成25年度
実績額

平成26年度
計画額

平成26年度
実績額

歳入、歳出、検討項目

444,966

444,054

461,931

526,616

3.平成24年度の検証結果

 平成24年度の計画額444,966,000円に対し、効果額が444,054,000円で、差し引き912,000円が計画額に対する不足額となりましたが、(新)集中改革プランの達成率(効果額÷計画額%)としては99.8%となり、「収支不均衡の是正」というプランに課せられた所期の役割をほぼ達成できたものと考えています(詳細下表のとおり)。

 これらプランの実行に際しては、本市の厳しい財政事情を踏まえ、市民皆様から格別のご理解とご協力をいただいたことが、この改革推進に繋がったものと改めて深く感謝を申し上げます。

 今後の取り組みの方向としては、(新)集中改革プランで平成25年度以降にも新たな効果を見込んでいる項目があることに加え、依然として市の行財政運営に大きな影響を及ぼす変動要因もある中、財政状況は予断を許さない状況に置かれています。

 ついては、引き続き、改革の手綱を緩めることなく、収支不均衡の是正に取り組むとともに、効果的かつ効率的な行財政運営に努め、新たな行政需要にも対応できるよう努めていきます。

(単位:千円)

 

計画額

実績額

差し引き

主な要因

歳入

169,187

167,022

▲2,165

旧大橋保育園用地売却額の減少など

歳出

275,779

267,983

▲7,796

職員人件費削減、コミュニティバス路線の見直し、心身障がい児(者)福祉医療費助成制度の見直しなど

検討項目

0

9,049

9,049

自治会補助金等の整理統合など

444,966

444,054

▲912

 

この記事に関するお問い合わせ先

元気創造政策課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
電話:077-551-1808(政策企画係、総合調整係、改革推進係、馬事業企画室)
ファックス:077-554-1123
Eメール

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更新日:2017年03月24日