平成30年度栗東市公共下水道事業の決算概要及び業務状況

【決算の概要】

収益的収支（税抜）

ご家庭や企業から出る汚水や雨水を適切に処理するために必要な経費とその財源です。

平成30年度における収益的収入は16億4,927万3,275円で、この内下水道使用料は10億2,183万4,781円となりました。対する収益的支出は15億4,019万207円となり、主な内訳は、減価償却費が約5割、流域下水道維持管理費が約3割を占めています。これらの収支を差し引きした純利益は1億908万3,068円となりました。

※一般会計繰入金・・・一般会計から繰り入れされた雨水処理負担金、補助金などの収入。

※流域下水道維持管理負担金・・・栗東市の汚水管は、すべて滋賀県の流域下水道幹線に接続され、滋賀県湖南中部浄化センターで処理されています。この処理にかかる費用を滋賀県に負担しています。

汚水処理原価と使用料単価（税抜）

汚水処理原価	使用料単価
140円82銭	121円21銭

※汚水処理原価・・・1立方メートルの汚水を処理するのに要した経費。

※使用料単価・・・使用者の皆様からいただく1立方メートルあたりの下水道使用料の平均単価。

資本的収支（税込）

将来にわたって安定的に下水を処理するため、汚水管や雨水管渠などの下水道施設を整備・改築更新するための経費とその財源です。

平成30年度の資本的収入は11億6,776万9,050円※で、企業債（借入金）や国庫補助金、受益者負担金などで構成されています。資本的支出は、建設改良費（下水道施設への設備投資）が7億871万4,868円、企業債償還金（借入金の元金返済）が12億1,064万3,295円で、合計19億1,935万8,163円となりました。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、内部留保金資金（減価償却費などの現金支出を伴わない支出）などで補てんしました。

※資本的収入額は、過年度の支出の財源に充当した額及び翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額を除いています。

キャッシュ・フロー計算書

一事業年度の資金（キャッシュ）の増減（フロー）を表わす財務諸表で、「営業活動」「投資活動」「財務活動」の3つの活動区分別に表示されます。

平成30年度においては、業務活動によるキャッシュ・フローは5億9,243万9,656円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローは4億4,057万3,503円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローは1億687万6,295円のマイナスとなりました。

その結果、前年度末資金残高と比べ4,498万9,858円の資金増となりました。

活動区分	平成30年度（千円）	平成29年度（千円）
1．業務活動によるキャッシュ・フロー	592,439	585,693
2．投資活動によるキャッシュ・フロー	-440,574	102,074
3．財務活動によるキャッシュ・フロー	-106,876	70,575
4．資金増減額	44,989	758,342
5．資金期末残高	1,113,820	1,068,831

平成30年度に実施した主な事業（税込）

工事名	工事費（千円）	備考
葉山川2-4号雨水幹線整備工事	131,729	雨水幹線整備事業
栗東市公共下水道林面整備その2工事	24,348	下水道管布設工事
栗東市公共下水道出庭3-1処理分区面整備工事	35,786	下水道管布設工事
栗東市公共下水道上鈎（国道1号）面整備工事	26,474	下水道管布設工事
葉山川2-4号雨水幹線整備工事	134,740	雨水幹線整備事業
林面整備国道部舗装本復旧工事	36,831	下水道管布設に伴う道路舗装の復旧工事
マンホール蓋更新工事（駒井沢第3期）	13,722	老朽化したマンホール蓋の更新工事

【業務状況】

項目	平成30年度	平成29年度	増減
行政区域内人口（人）	69,560	68,817	+743
処理区域内人口（人）	68,934	68,216	+718
処理区域内水洗化人口（人）	68,176	67,495	+681
普及率（％）	99．1	99．1	0.0
水洗化率（％）	98．9	98．9	0.0
年間有収水量（m3）	8,430,094	8,192,822	+237,272
有収率（％）（年間有収水量÷年間総処理水量）	85．3	85．4	-0.1

この記事に関するお問い合わせ先: 上下水道課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所1階
電話：077-551-0135（管理係）
電話：077-551-0123（業務係）
電話：077-551-0122（工務係）
電話：077-551-0134（浄水係）
ファックス：077-554-3866
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