平成25年度の（新）集中改革プランの取り組み状況について

本市は深刻な財政状況を改善するため、平成24年度から平成26年度の3年間を実施期間とする「(新)集中改革プラン」を策定し、現在、同プランの着実な実施に向け取り組みを進めています。

このたび、計画期間2年目となる平成25年度決算に基づく効果額を取りまとめましたので、その内容をお知らせします。

1.(新)集中改革プランの概要

(1)実施期間

平成24年度から平成26年度

(2)改革項目数

歳入18項目、歳出75項目、合計93項目

検討項目

歳入4項目、歳出8項目、合計12項目

2．(新)集中改革プランにおける歳入・歳出効果額

（1）歳入

（2）歳出

 （3）検討項目(歳出)

（4）合計

3．平成25年度の検証結果

平成25年度の計画額461,931,000円に対し、効果額が502,647,000円で、差し引き40,716,000円が計画額に対して増額となり、(新)集中改革プランの達成率(効果額÷計画額%)としては108.8%と目標を超える効果を得ることができました。

また3年間で見直しをするとした全93の改革項目については、平成25年度をもって概ねその取組み(見直し)を終えたことになり、「収支不均衡の是正」というプランに課せられた所期の役割を果たせたものと考えています(詳細下表のとおり)。

この(新)集中改革プランの実行に際しては、本市の厳しい財政事情を踏まえ、市民皆様から格別のご理解とご協力をいただいたことが、この改革推進に繋がったものと改めて深く感謝を申し上げます。

今後の取り組みの方向として、これまでの(新)集中改革プランをはじめとする各種取り組みや、第三セクター等改革推進債を活用した栗東市土地開発公社の解散などにより、財政健全化に向けた一定の道筋が見出せたところではありますが、一方では起債の償還をはじめ、国・県の制度改正への対応など、市の行財政運営に影響を及ぼす変動要因もある中、財政状況は予断を許さない状況に置かれています。

また、(新)集中改革プラン策定時に説明させていただいていたとおり、同プランにおいては、その改革効果を期間終了も継続し、平成27年度から平成29年度までの間は、毎年、前3年の検証を行い、新たな企業誘致効果や財政調整基金などにより年度間の収支調整を行う中で、平成30年度に財政健全化を達成することを目標と定めています。

ついては、引き続き、改革の手綱を緩めることなく、収支不均衡の是正に取り組むとともに、効果的かつ効率的な行財政運営に努めることにより、新たな行政需要にも対応できるよう努める中で「安心な元気都市栗東」の構築に全力で取り組んでまいります。

財政健全化を達成し、安心な元気都市栗東をつくるため、市民皆様の変わらぬご理解とご協力をよろしくお願いいたします。