市では毎年2回、財政状況をお知らせしています。今回は、平成23年度下半期(3月31日まで)の財政状況をお知らせします。なお、年度末までに実施した事業の収入や支出などの会計事務は5月31日まで行うことができます。 |
●一般会計執行状況 ※平成22年度からの繰越事業費は含みません |
▼歳入
区分 |
予算額 |
収入済額 |
収入率 |
市税 |
118億7,532万円 |
116億7,878万円 |
98.3% |
地方譲与税など |
15億4,550万円 |
16億4,139万円 |
106.2% |
分担金・負担金 |
2億7,710万円 |
2億7,347万円 |
98.7% |
使用料・手数料 |
10億1,835万円 |
9億7,368万円 |
95.6% |
国庫支出金 |
27億9,195万円 |
26億6,059万円 |
95.3% |
県支出金 |
14億1,070万円 |
8億8,922万円 |
63.0% |
財産収入など |
9億5,740万円 |
8億5,980万円 |
89.8% |
繰越金 |
2億6,567万円 |
2億9,996万円 |
112.9% |
諸収入 |
67億6,334万円 |
61億5,366万円 |
91.0% |
市債 |
13億9,223万円 |
9,300万円 |
6.7% |
合計 |
282億9,756万円 |
255億2,355万円 |
90.2% |
地方譲与税など… 地方譲与税、地方交付税、その他交付金の合算
財産収入など……財産収入、寄付金、繰入金の合算 |
▼歳出
区分 |
予算額 |
執行済額 |
執行率 |
議会費 |
2億1,616万円 |
2億1,351万円 |
98.8% |
総務費 |
70億9,319万円 |
58億4,717万円 |
82.4% |
民生費 |
72億1,634万円 |
64億2,268万円 |
89.0% |
衛生費 |
16億3,563万円 |
13億7,402万円 |
84.0% |
労働費 |
7,304万円 |
6,791万円 |
93.0% |
農林水産業費 |
2億7,327万円 |
2億 571万円 |
75.3% |
商工費 |
2億2,337万円 |
2億1,738万円 |
97.3% |
土木費 |
43億8,760万円 |
35億1,939万円 |
80.2% |
消防費 |
6億2,432万円 |
6億 463万円 |
96.8% |
教育費 |
25億8,961万円 |
22億4,444万円 |
86.7% |
公債費 |
39億5,503万円 |
32億5,534万円 |
82.3% |
予備費 |
1,000万円 |
0円 |
0.0% |
合計 |
282億9,756万円 |
239億7,218万円 |
84.7% |
|
●特別会計執行状況 ※平成22年度からの繰越事業費は含みません |
会計名 |
予算額 |
収入済額 |
収入率 |
執行済額 |
執行率 |
土地取得 |
2億1,186万円 |
17万円 |
0.1% |
1億7,882万円 |
84.4% |
国民健康保険 |
48億3,257万円 |
43億5,383万円 |
90.1% |
44億6,118万円 |
92.3% |
後期高齢者医療 |
3億8,731万円 |
3億6,031万円 |
93.0% |
3億7,132万円 |
95.9% |
介護保険 |
22億5,555万円 |
18億5,420万円 |
82.2% |
20億4,980万円 |
90.9% |
墓地公園 |
518万円 |
814万円 |
157.1% |
423万円 |
81.7% |
大津湖南都市計画事業栗東駅前土地区画整理事業 |
9,076万円 |
200万円 |
2.2% |
8,141万円 |
89.7% |
大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業 |
9,554万円 |
9,554万円 |
100.0% |
8,037万円 |
84.1% |
公共下水道事業 |
31億3,515万円 |
16億3,997万円 |
52.3% |
24億3,906万円 |
77.8% |
農業集落排水事業 |
3,008万円 |
328万円 |
10.9% |
2,797万円 |
93.0% |
合計 |
110億4,400万円 |
83億1,744万円 |
75.3% |
96億9,416万円 |
87.8% |
特別会計…国民健康保険のように相互扶助を目的とした事業や、下水道のように受益の程度に応じた事業は、原則として受益者たちが負担するお金で運営するため、一般会計とは別の「特別会計」になっています。 |
●水道事業会計執行状況 |
|
|
予 算 額 |
収入・執行済額 |
収入・執行率 |
収 益 的 |
収 入 |
12億4,386万円 |
11億8,350万円 |
95.1% |
支 出 |
12億 879万円 |
11億 529万円 |
91.4% |
資 本 的 |
収 入 |
9億4,054万円 |
2億2,080万円 |
23.5% |
支 出 |
15億9,602万円 |
2億4,494万円 |
15.3% |
※水道事業会計は民間企業のように、その事業の収入で支出を賄う独立採算の企業会計を採っています。収益的収支は、人件費や物件費など毎年必要な経費、資本的収支は、新しい水道管の敷設などに必要な経費のことです。 |
●市債の現在高 |
一般会計 |
346億6,088万円 |
土地取得特別会計 |
22億6,796万円 |
大津湖南都市計画事業栗東駅前土地区画整理事業特別会計 |
1億4,836万円 |
大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業特別会計 |
5億9,223万円 |
公共下水道事業特別会計 |
167億7,459万円 |
農業集落排水事業特別会計 |
2億1,219万円 |
水道事業会計 |
19億7,471万円 |
合計 |
566億3,092万円 |
※市民一人あたり859,177円の現在高です |
●基金の現在高 |
財政調整基金 |
3億3,951万円 |
減債基金 |
2億 767万円 |
東海道新幹線(仮称)びわこ栗東駅建設等整備基金 |
18億1,808万円 |
墓地公園等整備基金 |
2億8,961万円 |
その他特定目的基金 |
1億9,429万円 |
土地開発基金 |
6億 125万円 |
その他定額運用基金 |
1,540万円 |
合計 |
34億6,581万円 |
※市民一人あたり52,582円の現在高です |
 |
問合せ
財政課 財政係 TEL.551-0100 FAX.554-1123 |
 |
|